Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400022219 | RO MV SR | LUX FACILITY MANAGEMENT s.r.o. | 36579769 | 28. 3. 2024 | 900.35 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Prešovská cesta 33,040 01 Košice,SK | OVO2-2020/000083-95 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | NO-PZ-OO PZ - paušál.uprat. 4/2024 | 1.000 | LE | 900.35 | 900.35 |
» Späť