Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400027053 | RO MV SR | IGAZ-PAPIER s.r.o. | 36351792 | 16. 4. 2024 | 231.26 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Železničná 714,911 01 Trenčín,SK | CPBB_ZM_145-2018_2018 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | OCP Trenčín - elektrina | 1.000 | LE | 227.69 | 227.69 |
00020 | OCP Trenčín - voda | 1.000 | LE | 3.57 | 3.57 |
» Späť