Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400027229 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 16. 4. 2024 | 2161.80 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | OVO-2020/000061-070 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Maľovanie kanc.č. 535 a 707 OÚ Piešťany | 1.000 | LE | 2161.80 | 2161.80 |
» Späť