Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400030050 | RO MV SR | SAE s.r.o. | 31727123 | 26. 4. 2024 | 1179.36 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Nábrežie Hornádu 8,052 01 Spišská Nová Ves,SK | ZMLUVA O PREVÁDZ. NP ADMIN.BUD |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | služ. ost - prevádzk.náklady 03/24 (CP) | 1.000 | LE | 1179.36 | 1179.36 |
» Späť