Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6900058671 | RO MV SR | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 20. 9. 2019 | 1549.50 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Tupého 23/A,831 01 Bratislava,SK | PPZ-HCP-OHP3-2019/048581-003 | zástupca riaditeľa VO ÚHCP P PZ |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenky, p.M.Schuster, EČRP 151/2019-L | 1.000 | LE | 774.75 | 774.75 |
00020 | letenky, p. S. Dinič, EČRP 152/2019-L | 1.000 | LE | 774.75 | 774.75 |
» Späť