Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6900074869 | RO MV SR | Kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ | 00735540 | 25. 11. 2019 | 984.00 | EUR | Reprezentačné výdavky (napr.cattering v rámci reprezentač.) |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Jánska dolina 2127,032 03 Liptovský Ján,SK | KRPZ-ZA-356/2019 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Repre.výdavky-catering dňa 11-12.12.2019 | 1.000 | LE | 984.00 | 984.00 |
» Späť