| Číslo objednávky |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Cena s DPH |
Mena |
Predmet objednávky |
| 2400093266 |
Horská záchranná služba |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
7. 1. 2025 |
426.92 |
EUR |
Mobilné telefóny, frekvencie |
| 2400093275 |
Horská záchranná služba |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
7. 1. 2025 |
2212.14 |
EUR |
Hovorné štátne linky, medzinárodné |
| 2400093294 |
Horská záchranná služba |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
7. 1. 2025 |
180.12 |
EUR |
Mobilné telefóny, frekvencie |
| 2400093497 |
Horská záchranná služba |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
7. 1. 2025 |
2188.36 |
EUR |
Mobilné telefóny, frekvencie |
| 2400093312 |
Horská záchranná služba |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
3. 1. 2025 |
55.12 |
EUR |
Hovorné štátne linky, medzinárodné |
| 2400092135 |
KLU MV SR ARCO |
SEKO Trenčín s.r.o. |
36314323 |
2. 1. 2025 |
184.12 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 2400092138 |
KLU MV SR ARCO |
POaBPP s.r.o. |
51810425 |
2. 1. 2025 |
220.00 |
EUR |
Služby BOZP a PO |
| 2400092144 |
KLU MV SR ARCO |
Ježíková Alena-BOZPO |
41792041 |
2. 1. 2025 |
100.00 |
EUR |
Služby BOZP a PO |
| 2400092157 |
KLU MV SR ARCO |
Asociácia slovenských kúpeľov |
36116238 |
2. 1. 2025 |
300.00 |
EUR |
Členské príspevky |
| 2400092174 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
2. 1. 2025 |
130.00 |
EUR |
Nezmluvné služby inde nezaradené |
| 2400092207 |
RO MV SR |
MČ Bratislava-Devín |
00603422 |
2. 1. 2025 |
258.60 |
EUR |
Prevádzka varovacieho systému |
| 6000006656 |
RO MV SR |
Bytový podnik Svit s.r.o. |
36816949 |
2. 1. 2025 |
0.00 |
EUR |
|
| 2400093679 |
Centrum účelových zariad. |
netlQ s.r.o. |
36571334 |
1. 1. 2025 |
147.41 |
EUR |
Dátové siete |
| 2400092122 |
Centrum účelových zariad. |
Liptovské pekárne a cukrárne |
36394556 |
31. 12. 2024 |
57.29 |
EUR |
Potraviny |
| 2400092130 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
31. 12. 2024 |
600.00 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2400092148 |
Centrum účelových zariad. |
Center sk s.r.o. |
36719765 |
31. 12. 2024 |
200.00 |
EUR |
Výpočtovej techniky-údržba |
| 2400092194 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
KONE s.r.o. |
31359884 |
31. 12. 2024 |
0.00 |
EUR |
Revízie a kontroly objektov |
| 2400092256 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
31. 12. 2024 |
0.00 |
EUR |
Nájom - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn. |
| 2400092261 |
Centrum účelových zariad. |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
31. 12. 2024 |
214.66 |
EUR |
Vodné |
| 2400092268 |
RO MV SR |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
31. 12. 2024 |
9820.56 |
EUR |
Plyn |
| 2400092269 |
Centrum účelových zariad. |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
31. 12. 2024 |
62.78 |
EUR |
Nájom - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn. |
| 2400092270 |
RO MV SR |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
31. 12. 2024 |
20167.12 |
EUR |
Elektrická energia |
| 2400092271 |
Centrum účelových zariad. |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
31. 12. 2024 |
150.00 |
EUR |
Poradensko-konzultačná činnosť |
| 2400092272 |
Centrum účelových zariad. |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
31. 12. 2024 |
90.00 |
EUR |
Poradensko-konzultačná činnosť |
| 2400092277 |
RO MV SR |
Kúpeľno-liečebný ústav ARCO |
00735256 |
31. 12. 2024 |
1612.00 |
EUR |
Rekondič.pobyty HZ |
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
poslať stránku
vytlačiť stránku