Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000659102023 | RO MV SR | TUCAN s.r.o. | 35697300 | 24. 5. 2023 | 410.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Za kasárňou 1,831 03 Bratislava,SK | OVO2-2019/000429-25 | 2300037167 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Letenka Švédsko/Arlanda 07.-09.06.2023 | 1.000 | LE | 341.67 | 410.00 |
» Späť