Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119001182712022 | RO MV SR | ASIANA s.r.o. | 49704362 | 22. 9. 2022 | 871.51 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Velflíkova 1430/8,160 00 Praha,CZ | OVO2-2019/000429-25 | 2200059900 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | let. ÚMPS | 1.000 | LE | 726.26 | 871.51 |
» Späť