Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119001187942022 | RO MV SR | ASIANA s.r.o. | 49704362 | 23. 9. 2022 | 2496.61 | EUR | Zahraničné služobné cesty súvisiace s operatívnou činnosťou |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Velflíkova 1430/8,160 00 Praha,CZ | SE-VO1-2022/002198-008 | 2200059458 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Letenky + eskorta Švajčiarsko 19.9.2022 | 3.000 | LE | 210.35 | 757.26 |
00020 | Poplatky + eskorta Švajčiarsko 19.9.2022 | 3.000 | LE | 0.01 | 0.03 |
00030 | Letenky + eskorta Švajčiarsko 20.9.2022 | 3.000 | LE | 362.35 | 1304.46 |
00040 | Poplatky + eskorta Švajčiarsko 20.09.202 | 3.000 | LE | 0.01 | 0.03 |
00050 | Letenka eskortovaný Švajčiarsko 20.9.202 | 1.000 | LE | 362.35 | 434.82 |
00060 | Poplatky eskortovaný Švajčiarsko 20.9.20 | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť