Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000172023 | Horská záchranná služba | Cabadaj Martin | 40278140 | 24. 1. 2023 | 1290.00 | EUR | Stavebnoinštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Oslobodenia 184/47,013 05 Belá,SK | 39711300-2 POKYN RIAD.Č.14/2 | 2300001456 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | palivové brikety 3 palety | 1.000 | TO | 1075.00 | 1290.00 |
» Späť