Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003502022 | Horská záchranná služba | TESLA Liptovský Hrádok a.s. | 00009687 | 18. 5. 2022 | 799.85 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pálenica 53/79,033 17 Liptovský Hrádok,SK | Z.199/2019,D.144/2021, D15/202 | 2200032555 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.energia L. Hrádok 04/2022 | 1.000 | LE | 233.00 | 279.60 |
00020 | nájomné L. Hrádok 04/2022 | 1.000 | LE | 389.57 | 467.48 |
00030 | požiarna ochrana L.Hrádok 04/2022 | 1.000 | LE | 21.23 | 25.48 |
00040 | strážna služba L. Hrádok 04/2022 | 1.000 | LE | 11.94 | 14.33 |
00050 | teplo L. Hrádok 04/2022 | 1.000 | LE | 10.20 | 12.24 |
00060 | vodné L. Hrádok 04/2022 | 1.000 | LE | 0.60 | 0.72 |
» Späť