Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000004032023 | Horská záchranná služba | evocom s.r.o. | 50824414 | 24. 5. 2023 | 92.40 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Strojárska 332/7B,033 01 Podtureň,SK | POKYN RIADITELA Č.14/2022 | 2300036782 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Roll-up banner s potlačou | 1.000 | LE | 77.00 | 92.40 |
» Späť