Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000005232018 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16. 7. 2018 | 438.00 | EUR | Telefónne ústredne, prístroje, príslušenstvo |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK | 126/2014 | 6800048333 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TLF mobilný Apple Iphone SE32 | 1.000 | ST | 282.50 | 339.00 |
00020 | TLF mobilný Huawei Y6 2018 | 1.000 | ST | 82.50 | 99.00 |
» Späť