Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007672019 | Horská záchranná služba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15. 10. 2019 | 359.53 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mlynská 31,042 91 Košice,SK | 215/2005 | 6900064197 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.energia 9/2019- VT | 1.000 | LE | 299.61 | 359.53 |
» Späť