Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000011812020 | Horská záchranná služba | MOTOSHOP Žubor s.r.o. | 36847470 | 15. 12. 2020 | 677.28 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kostiviarska 10,974 01 Banská Bystrica,SK | 3/2018 | 2000073819 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | servis. prehliadka PP758AE | 1.000 | LE | 564.40 | 677.28 |
00020 | vodné 2019 | 1.000 | LE | 52.93 | 63.52 |
00030 | stočné 2019 | 1.000 | LE | 52.93 | 63.52 |
» Späť