Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
151050119000001372021 | Športové centrum polície | Združenie technických a športových | 30813778 | 14. 4. 2021 | 3756.90 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jantárová 48,851 10 Bratislava,SK | SCP_ZM_SCP-126-2019_2020 + DOD | 2100023577 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vyúčtovanie el. energ. Jarovce | 1.000 | ST | 87.60 | 105.12 |
00020 | Vyúčtovanie plyn Jarovce | 1.000 | ST | 3043.15 | 3651.78 |
» Späť