Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001858012021 | RO MV SR | Mesto Ilava | 00317331 | 3. 8. 2021 | 4782.50 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mierové námestie 16/31,019 01 Ilava,SK | CP-TN-ZM-ON-35-2014 | 2100050511 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | EE - III.Q./21 OU IL. | 1.000 | LE | 1058.33 | 1270.00 |
00020 | ost.sl. III.Q./21 OU IL. | 1.000 | LE | 6.25 | 7.50 |
00030 | Stočné - III.Q./21 OU IL | 1.000 | LE | 52.08 | 62.50 |
00040 | TE - III.Q./21 OU IL | 1.000 | LE | 1427.08 | 1712.50 |
00050 | Upratovanie -III.Q./21 OU IL | 1.000 | LE | 1389.58 | 1667.50 |
00060 | Vodné - III.Q./21 OU IL | 1.000 | LE | 52.08 | 62.50 |
» Späť