Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000053462019 | RO MV SR | Základná škola | 37861352 | 24. 1. 2019 | 304.95 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Beethovenova 1,949 11 Nitra,SK | 2019/008218 | 6900001079 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | AJ žiaci ZŠ OG NR | 1.000 | LE | 254.13 | 304.95 |
» Späť