Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000069332020 | RO MV SR | AEROKLUB NITRA | 34063218 | 23. 1. 2020 | 7568.83 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dlhá 108,949 07 Nitra,SK | ZML. A/2008/916 | 2000003212 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov, objektov alebo ich častí | 1.000 | LE | 6307.36 | 7568.83 |
» Späť