Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119001640682018 | RO MV SR | SPRAVBYTKOMFORT a.s. | 31718523 | 13. 11. 2018 | 204.70 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Volgogradská 88,080 01 Prešov,SK | CPPO-ON-2018/002410-010 | 6800078370 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 12.75 | 15.30 |
00020 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 25.25 | 30.30 |
00030 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 4.18 | 5.02 |
00040 | Vodné | 1.000 | LE | 41.25 | 49.50 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 85.88 | 103.06 |
00060 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 1.27 | 1.52 |
» Späť