Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000071772023 | RO MV SR | Bytový podnik mesta Košice s.r.o. | 44518684 | 26. 1. 2023 | 610.89 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Južné nábrežie 13,042 19 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME NP Č.64/NZ/NP/M | 2300004867 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom NP -PS Luník IX - 1.Q/2023 | 1.000 | LE | 147.02 | 176.42 |
00020 | T a TUV - PS Luník IX - 1.Q/2023 | 1.000 | LE | 333.92 | 400.70 |
00030 | VaS - PS Luník IX - 1.Q/2023 | 1.000 | LE | 28.14 | 33.77 |
» Späť