Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000009562021 | KLU MV SR ARCO | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 21. 10. 2021 | 1383.20 | EUR | Dr,čal,plast stoly |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kollárova 85,036 01 Martin,SK | OTP12009-21-001853 | 2100069428 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Stôl Tavio | 1.000 | ST | 527.50 | 633.00 |
00020 | Stoličky | 1.000 | ST | 606.00 | 727.20 |
00030 | Doprava nábytok, sada | 1.000 | ST | 19.17 | 23.00 |
» Späť