Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000009892019 | KLU MV SR ARCO | Regásek Marián Ing.-REMA | 30707471 | 13. 10. 2019 | 235.20 | EUR | Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Záhradnícka 23,911 01 Trenčín,SK | **** | 6900064084 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Údržba kam systemu | 1.000 | ST | 196.00 | 235.20 |
» Späť