Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000000462021 | Centrum účelových zariad. | M7 Group S.A. | 19. 1. 2021 | 76.90 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
2 Rue Albert Borschette,L-1246 Luxanbourg,LU | OBJEDNÁVKA | 2100001685 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | DON skylink 42802712366 | 1.000 | LE | 58.13 | 69.76 |
00040 | 2022 DON skylink 42802712366 | 1.000 | LE | 5.95 | 7.14 |
» Späť