Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000034932019 | Centrum účelových zariad. | PRAMAKO s.r.o. | 36698121 | 18. 6. 2019 | 118.40 | EUR | Pranie a čistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Podháj 67,974 05 Banská Bystrica,SK | OBJEDNÁVKA A FA190017 | 6900002102 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | pranie DON | 1.000 | LE | 98.67 | 98.67 |
» Späť