Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000040652021 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3. 8. 2021 | 354.44 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA CÚZ-ZM-1-8/2020 | 2100030718 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON mliečne 20 | 1.000 | LE | 179.98 | 179.98 |
00020 | DON mliečne 10 | 1.000 | LE | 125.87 | 125.87 |
» Späť