Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000040752021 | Centrum účelových zariad. | PRAMAKO s.r.o. | 36698121 | 3. 8. 2021 | 41.69 | EUR | Pranie a čistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Podháj 67,974 05 Banská Bystrica,SK | OBJEDNÁVKA | 2100034546 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON pranie | 1.000 | LE | 34.74 | 34.74 |
» Späť