Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000063132022 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22. 9. 2022 | 257.72 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CHLADENÁ A MRAZENÁ HYDINA A RY | 2200041596 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON mrazená hydina 20 | 1.000 | LE | 121.03 | 121.03 |
00020 | DON chladená hydina 10 | 1.000 | LE | 102.25 | 102.25 |
» Späť