Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500161019000002572020 | Centrum účelových zariad. | REMPO UNIVERS EU s.r.o. | 47619511 | 23. 1. 2020 | 47.57 | EUR | Ostatné pracovné prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trieda SNP 90/341,040 11 Košice,SK | ZMLUVA Z201751095_Z | 2000004638 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Pracovné odevy Krompachy | 1.000 | LE | 39.64 | 39.64 |
» Späť