Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000031802022 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18. 5. 2022 | 161.65 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ_ZM-1-8-2020_2020 | 2200033157 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny Metro KR mliečne | 1.000 | ST | 60.75 | 60.75 |
00020 | potraviny Metro KR mliečne | 1.000 | ST | 79.02 | 79.02 |
» Späť