Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2000000744 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3. 1. 2020 | 5664.76 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA Č. NET2017138-7 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | DON hydina 10 | 40.000 | LE | 125.31 | 5012.40 |
00020 | DON hydina DPH COVID-19 | 5.000 | LE | 21.45 | 107.25 |
00030 | DON hydina 20 | 1.000 | LE | 36.56 | 36.56 |
» Späť