Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2000011520 | RO MV SR | Akadémia ozbrojených síl | 37910337 | 1. 1. 2020 | 1566.25 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Demänová 393,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA Č.AOS-VII/4/2016/KV |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | LM-PZ-el.energ.-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 234.11 | 234.11 |
00020 | LM-PZ-vodné-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 48.38 | 48.38 |
00030 | LM-PZ-stočné-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 48.38 | 48.38 |
00040 | LM-PZ-teplo-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 1111.16 | 1111.16 |
00050 | LM-PZ-upratovanie-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 124.22 | 124.22 |
» Späť