Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2100011037 | Centrum účelových zariad. | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 15. 2. 2021 | 335.50 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Wolkrova 5,851 01 Bratislava,SK | Z20167960_Z | Ing. Zuzana Ondková, 18.02.2021 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | čistiace prostriedky, Krompachy | 1.000 | LE | 106.50 | 106.50 |
00020 | ostatný všeob.mat., Krompachy | 1.000 | LE | 173.08 | 173.08 |
» Späť