Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2100012124 | KLU MV SR ARCO | Móderová Andrea-UNIPAP | 46472738 | 26. 2. 2021 | 41.04 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Kňažské 532/8,911 06 Trenčín,SK | ***** | Hrušková Ľubica, ved. Eho |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | LAM FOLIA | 1.000 | ST | 41.04 | 41.04 |
» Späť