Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2100023513 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 11. 4. 2021 | 73.62 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Vajanského 80,984 01 Lučenec,SK | OBJEDNÁVKA Č.48/2021 | Ing. Iveta Hanulíková, riaditeľka strediska IVS |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Kancelarske potreby ekonomické IVS | 1.000 | LE | 61.35 | 61.35 |
» Späť