Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2100027281 | KLU MV SR ARCO | SEKO Trenčín s.r.o. | 36314323 | 30. 4. 2021 | 662.09 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Hollého 928,911 05 Trenčín,SK | **** | Hrušková Ľubica, ved. eho |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Spotrebný materiál | 1.000 | ST | 662.09 | 662.09 |
» Späť