Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2100030718 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12. 5. 2021 | 5138.70 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA CÚZ-ZM-1-8/2020 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | DON mliečne 20 | 25.000 | LE | 100.56 | 2514.00 |
00020 | DON mliečne 10 | 25.000 | LE | 77.16 | 1929.00 |
» Späť