Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2100030737 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12. 5. 2021 | 2070.35 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA NET2017138-Z |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | DON hydina 10 | 50.000 | LE | 36.54 | 1827.00 |
00020 | DON hydina 20 | 1.000 | LE | 50.54 | 50.54 |
» Späť