Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2100050504 | RO MV SR | OSS s.r.o. | 36439908 | 3. 8. 2021 | 4336.77 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Jána Kalinčiaka 22,010 01 Žilina,SK | CPTN-ON-2019/006374-04 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ost.služby ost.služby 8/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 799.82 | 799.82 |
00020 | Upratovanie 8/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 282.05 | 282.05 |
00030 | zál. Stočné 8/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 108.00 | 108.00 |
00040 | zál. zrážky 8/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 113.30 | 113.30 |
00050 | Záloha EE 8/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 993.60 | 993.60 |
00060 | záloha teplo 8/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 1920.00 | 1920.00 |
00070 | záloha vod. 8/21 - Švéniho | 1.000 | LE | 120.00 | 120.00 |
» Späť