Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2200061883 | Centrum účelových zariad. | KREDITSTAV a.s. | 36225746 | 24. 7. 2022 | 60.59 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Rastislavova 1,921 01 Piešťany,SK | OBJEDNÁVKA |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | spotr.mat. | 1.000 | LE | 50.49 | 50.49 |
» Späť