Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400017830 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 12. 3. 2024 | 2086.93 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-020 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | oprava uzáveru plynu Okružná 19 | 1.000 | LE | 840.44 | 840.44 |
00020 | oprava kotla, Hurbanova 13 | 1.000 | LE | 1246.49 | 1246.49 |
» Späť