Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400018346 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 13. 3. 2024 | 1397.36 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-020 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | OÚ BB-čist.kanalizácie,pisoáre | 1.000 | LE | 1397.36 | 1397.36 |
» Späť