Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400024814 | RO MV SR | Bytové družstvo Snina | 00617318 | 8. 4. 2024 | 104.81 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Budovateľská 2204,069 01 Snina,SK | CPPO-ON-2023/000626-014 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 43.21 | 43.21 |
00020 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 27.99 | 27.99 |
00030 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 33.01 | 33.01 |
00040 | Vodné | 1.000 | LE | 0.60 | 0.60 |
» Späť