Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6800092104 | RO MV SR | SOITRON s.r.o. | 35955678 | 15. 1. 2019 | 120184.34 | EUR | Údržba - Komunikačná infraštruktúra |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Plynárenská 5,829 75 Bratislava,SK | TR SERV 03/99 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | servisný poplatok 12/2018 | 1.000 | LE | 120184.34 | 120184.34 |
» Späť