Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6900000790 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15. 1. 2019 | 4279.44 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA Z201649201_Z |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Metro DON trvanlivé 20 | 20.000 | LE | 178.31 | 3566.20 |
00020 | Metro DON trvanlivé 0 | 20.000 | LE | 35.20 | 704.00 |
» Späť