Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6900000804 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15. 1. 2019 | 3149.28 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA Č. Z201715216_Z |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Metro DON alkohol 20 | 20.000 | LE | 131.22 | 2624.40 |
» Späť