Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6900001235 | RO MV SR | DevCom s.r.o. | 25787594 | 15. 1. 2019 | 1025.00 | EUR | Servisné, opravárenské, LET |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Božanovská 884/10,193 00 Praha,CZ | LU-728/2018 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | servis, údržba, opravy - let.technika | 1.000 | LE | 1025.00 | 1025.00 |
» Späť